2024年安溪縣財政收支決算草案已編制完成，根據《中華人民共和國預算法》規定，現委托縣財政局向縣人大常委會報告，請予以審議。
安溪縣人民政府縣長
2025年8月21日
2024年安溪縣財政收支決算草案
2024年在縣委的堅強領導下，各級各部門深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大、二十屆二中、三中全會及習近平總書記在福建考察時的重要講話精神，全面貫徹落實省委、市委、縣委深化拓展“深學爭優、敢為爭先、實干爭效”行動部署，聚焦落實大拼經濟、大抓發展和“抓項目、促發展”系列行動，有效運用“財政+”理念，加強財政資源統籌運作，提質增效實施積極財政政策，扛牢財政安全平穩運行，為推進經濟社會高質量發展提供堅實財力保障。
一、財政收支決算情況
（一）一般公共預算收支及平衡情況
1.收入情況。一般公共預算收入415022萬元，完成調整預算的100.4%，比上年增加34134萬元，增長9.0%；上級補助收入336329萬元，其中：返還性收入20988萬元，一般性轉移支付收入266317萬元，專項轉移支付收入49024萬元；地方政府一般債務轉貸收入94240萬元，其中：置換債券68589萬元，新增債券25651萬元；上年結余75897萬元；動用預算穩定調節基金10924萬元；調入資金48428萬元，其中：從政府性基金預算調入44989萬元，從國有資本經營預算調入3132萬元，從其他資金調入307萬元；收入合計980840萬元。
2.支出情況。一般公共預算支出814053萬元，比上年增加29283萬元，增長3.7%；上解上級支出16942萬元，其中：體制上解5609萬元，專項上解11333萬元；債務還本支出73860萬元，其中：置換債券68589萬元，一般債務還本5251萬元，歸還世行貸款20萬元；補充預算穩定調節基金18816萬元；援助其他地區支出306萬元；支出合計923977萬元。
“三保”支出情況。我縣加強“三保”等重點領域經費保障，堅持“三保”支出在財政支出中的優先順序，確保工資、民生政策落實到位，“三保”支出保障責任落實較好，切實兜牢“三保”底線。2024年，我縣“三保”支出358315萬元，完成預算數367472萬元97.5%。一是保工資支出231619萬元，完成預算數235045萬元98.5%；二是保運轉支出7487萬元，完成預算數7877萬元95.1%；三是保基本民生支出119208萬元，完成預算數124549萬元95.7%。
3.平衡情況。收支相抵，一般公共預算年終結余56863萬元（全部結轉下年使用）。
（二）政府性基金預算收支及平衡情況
1.收入情況。政府性基金收入103304萬元，完成調整預算的103.3%，比上年減少70197萬元，下降40.5%；上級補助收入58890萬元；地方政府專項債券轉貸收入268522萬元，其中：置換債券52657萬元，新增債券150660萬元，消化隱性債務專項債券65205萬元；上年結余13345萬元；調入資金（其他地方自行試點項目收益專項債券付息資金）22164萬元，收入合計466225萬元。
2.支出情況。政府性基金支出235121萬元，比上年增加63619萬元，增長37.1%；上解上級支出460萬元；調出資金44989萬元；專項債務還本支出122997萬元，其中：置換債券117862萬元，專項債務還本5135萬元；支出合計403567萬元。
3.平衡情況。收支相抵，政府性基金年終結余62658萬元（其中：2024年超長期國債49815萬元，全部結轉下年使用），比上年增加49313萬元。
（三）國有資本經營預算收支及平衡情況
國有資本經營預算收入3132萬元，完成預算的104.4%；上級補助收入7萬元，上年結余16萬元，收入合計3155萬元。縣本級沒有安排支出，調入一般公共預算3132萬元補充預算穩定調節基金統籌安排，年終結余23萬元（上級補助收入，結轉下年使用）。
（四）縣本級社會保險基金預算收支及平衡情況
縣本級社會保險基金收入93335萬元，完成預算的99%；上年結余116779萬元；收入合計210114萬元。社會保險基金支出85387萬元，完成預算的102.2%。收支相抵，本級社會保險基金年終結余124727萬元。
（具體收支、平衡情況詳見附件1－6）
二、政府性債務基本情況
（一）2024年政府債務限額情況
2024年，縣十八屆人大常委會第二十三次會議批準調整政府債務限額為1603328萬元，比2023年增加241516萬元（一般債務25651萬元，專項債務215865萬元）。同時新增債務已按要求支出項目分類列入預算，并批準調整2024年財政收支預算。
2024年12月31日，經省政府批準，省財政廳下達《關于收回部分政府債務結存限額的通知》（閩財債管〔2024〕45號）文件，收回我縣政府債務結存限額47598萬元，其中：收回一般債務結存限額38549萬元，收回專項債務結存限額8949萬元；同時，省財政廳《關于下達2024的第九批公開招標地方政府債券轉貸資金的通知》（閩財債管〔2024〕22號）要求轉貸資金27781萬元必須列入債務限額，其中：一般債務限額21330萬元，專項債務限額6451萬元。調整后，省財政廳核定我縣2024年末政府債務限額為1583511萬元，其中：一般債務限額689542萬元，專項債務限額893968萬元。
因此，我縣2024年政府債務限額調整為1583511萬元，其中：一般債務限額689542萬元，專項債務限額893968萬元，比2023年債務限額1361812萬元增加221699萬元。
（二）2024年政府債務余額情況
2024年底，我縣地方政府債務余額1506754萬元，其中：一般債務633219萬元，專項債務873535萬元。我縣政府性債務嚴格控制在省財政廳核定的限額內。
（三）2024年債券還本付息情況
2024年，我縣債券還本付息支出共計146808萬元，其中償還一般債券本金52510萬元，一般債券利息19770萬元，專項債券本金51341萬元，專項債券利息23187萬元。
三、落實縣人大預算決議工作情況
2024年，我縣財政認真落實縣十八屆人大三次會議決議及縣人大常委會的審查意見，苦干實干、勇毅前行，攻堅克難、銳意進取，狠抓稅費收入征管，科學調度安排支出，力爭財政平穩有序運行，為推動經濟高質量發展和民生社會事業改善提供堅實的財力保障。
（一）聚焦收支管理質效，確保財政安全平穩運行
一是精心開源挖潛保增長。2024年以來經濟恢復的基礎仍不牢固，外貿出口形勢不佳和房地產市場低迷等因素影響當期收入，我縣稅收收入形勢不容樂觀；同時，財政部門加強非稅收入征管，全年一般公共預算收入預計可以超額完成縣十八屆人大三次會議審議通過的預期目標，地方級收入首次突破40億元大關。本著實事求是的原則，經科學測算，對財政收入各項指標做出適當調整，并依法報請縣十八屆人大常委會第二十一次會議批準。2024年稅收收入完成34.4億元，比上年下降4.0%，非稅收入18.77億元，增長24.4%。二是爭取上級資金減壓力。緊盯上級政策動向和重點扶持領域，抓實項目謀劃儲備和申報對接，完善績效考核機制，各鄉鎮各部門全力向上爭取轉移支付和債券轉貸支持，其中：轉移支付資金39.52億元，地方政府債券36.27億元（新增債券17.63億元、置換債券12.12億元，消化隱性債務專項債券6.52億元），年可節約利息支出0.8億元以上，有效緩解了還本付息和項目資金需求壓力。三是精打細算統籌穩運行。加強“四本預算”及跨年度資金統籌，一般公共預算支出同比增長3.7%，保持較高供給強度。強化部門預算執行主體責任，制定堅持過緊日子9條節支增效措施，縣本級經常性業務費、公用經費分別壓減10%、5%，清理收回結余結轉資金9.3億元，統籌用于重點急需領域。
（二）促進產業轉型升級，提升積極財政政策效能
著力提升科技創新能力，加快傳統產業改造升級、戰略性新興產業培育壯大和未來產業前瞻布局，以創新路徑、管用舉措推動傳統優勢產業創新轉型升級和新興未來產業成形成勢。一是促進實體經濟提質發展。統籌5.11億元落細落實“兩重”“兩新”政策；開展市場主體生產經營情況大調查，制定出臺穩崗位、穩生產、穩外貿等一攬子政策，真金白銀助推企業發展，累計兌現各類惠企資金超1億元。保障落實民營龍頭企業培優扶強、外貿高質量發展、人工智能產業發展等政策，推動產業智轉數改、創新轉型，力促經濟量質齊升。二是強化基金賦能招商引資。設立規模5億元的產業股權投資基金（母基金），2024年成功設立、參股廈門橡樹新興創業基金、福建數創八閩壹號股權基金等2家產業子基金，設立規模為3.1億元；正在籌建2家投資子基金，規模預計為4億元，持續強化基金賦能，大力培育安溪重點扶持發展的產業，推動我縣產業轉型升級。三是設立企業應急保障周轉專項資金。以安溪縣小城鎮建設投資有限公司（國企）為平臺，設立企業應急保障周轉專項資金0.43億元，幫助企業正常解決生產經營企業轉貸款過橋資金。今年以來，實際幫助企業4家5次，累計使用1.01億元。四是優化提升營商環境“軟實力”。聚焦優化政府采購營商環境，制定落實攻堅行動方案，逐項鞏強補弱促提升。開展“清隱去壘”整治行動，全面清除政府采購領域對企業設置的隱形門檻和壁壘障礙，切實提升政府采購監管質效。
（三）抓民生強保障，加大民生社會事業保障力度
2024年我縣財政堅持完善保障和改善民生財政投入機制，與民生相關支出65.63億元，增長2.9%，占一般公共預算支出的80.6%。一是農林水支出8.48億元，增長31.6%。整合籌措鄉村振興項目資金2.11億元，促進鞏固拓展脫貧攻堅成果與實施鄉村振興有效銜接，實施鄉村產業發展、宜居鄉村建設、基礎設施提升、鄉村生態保護等全面推進鄉村振興十大行動，提高鄉村生產生活水平；投入1.87億元，支持發展特色現代農業和生態綠色農業、高標準農田建設、耕地地力保護、村級組織運轉、村集體經濟創收補助及農村公益事業“一事一議”獎補；投入0.89億元，支持森林資源培育管護和現代林業經濟發展；投入2.91億元用于農村水利發展、防汛救災和水生態文明建設；投入0.26億元，支持茶產業發展和茶葉宣傳。二是社會保障和就業支出11.35億元，增長3.6%。重點支持城鄉低保、居民基本養老保險、優撫對象撫恤補助、殘疾人兩項補貼等方面支出，保障體系不斷完善，社會保障全面覆蓋我縣城鄉。三是衛生健康支出6.01億元，下降0.7%。投入衛生專項資金1.53億元，支持基本公共衛生服務體系、婦幼保健、重大疾病和突發性傳染病防控等；投入1.55億元，落實城鄉居民基本醫療保險補助、醫療救助政策；持續深化醫改工作，推進公立醫院改革、藥品耗材零差率補助等；投入0.57億元，落實完善人口和計劃生育利益導向政策；投入0.18億元，支持老齡衛生健康事業發展。四是教育支出26.99億元，增長5.4%。主要支持公辦幼兒園、中小學校建設，實施城區擴容、薄弱校改造和提升工程，促進現代職業教育質量提升，全面改善辦學條件，落實義務教育“兩免一補”政策，推動學前教育和中小學資源擴優提質，保障義務教育均衡發展；支持福建農林大學安溪校區擴容建設。五是文化旅游體育與傳媒支出0.99億元，下降10.2%。繼續推進公共文化服務體系建設，免費開放公共圖書館、博物館、文化館、體育館、青少年體育中心以及鄉鎮綜合文化站、村綜合文化服務中心，實施農村數字電影放映工程，支持文物保護、體育競賽和全民健身活動，加快鄉村旅游建設，推進文旅經濟產業融合發展。六是科學技術支出0.25億元，下降7.5%。支持重點產業科技創新、科技成果轉移轉化，加大科技創新平臺建設，推動科技項目開展，擴大科技宣傳普及，提升全民科學素質。七是節能環保支出1.73億元，增長16.9%。持續打好大氣、水、土壤污染防治攻堅戰，全面推行“河長制”，深化環保設施與能力建設，開展重點流域水環境綜合治理、城鄉污水處理整治、城鄉污水管網改造和建設、城鄉生活垃圾無害化收集處理，推進城鄉公廁建設、改造和維護管理。
（四）強化財政改革發展，構建現代化管理機制
強化思路舉措創新，促進財政改革發展，提升財政資源配置效率和資金使用效益，有效發揮財政在國家治理中的基礎和重要支柱作用。一是深化預算管理機制改革。加大零基預算改革力度，推進預算支出標準體系和預算項目庫建設，做實做細預決算公開。推進預算管理一體化系統，提升預算編制、預算執行、績效管理、會計核算、資產和政府采購模塊運行效率，增強大數據理財能力。二是促進預算績效管理提質。加強事前績效評估、事中績效監管，硬化績效評價結果與預算安排、政策調整掛鉤機制。完成3134個項目22.35億元績效目標批復及運行監控，選取1個項目開展事中評價、4個項目開展績效重點項目評價和部門整體評價。三是政府采購總量繼續擴大。2024年審批政府采購項目186個，預算金額4.40億元，中標金額4.10億元，節約率6.9%。四是財政投資預算評審和工程竣工結算成效明顯。全年完成預算評審項目142個，送審金額58.81億元，審定金額53.56億元，審減5.25億元，審減率達8.9%;全年完成竣工結算項目58個，結算金額20.86億元，審定金額20.29億元，審減0.57億元，審減率達2.7%。五是建立政府采購糾紛調解工作機制。2023年5月份，率先在全省開展政府采購糾紛調解工作試點，制定《安溪縣財政局關于開展政府采購糾紛調解工作的通知》，將行政調解化解糾紛理念融入政府采購監管過程，拓展政府采購糾紛處理渠道，積極化解政府采購糾紛，維護政府采購市場公平競爭，有效保障市場主體合法權益。該做法獲得省財政廳肯定，向全省推廣。六是扎實開展財政監督檢查。繼續加強涉農、醫療衛生、文教科技、生態環保等社會關注度高的專項資金檢查，嚴格落實檢查線索移交規定，督促整改各類違規問題。七是防范化解政府債務風險。落實政府債務限額管理，嚴格在人大批準的政府債務限額內舉借新增債務，嚴禁在法定限額外違法違規舉債，加快國有土地出讓等方式多渠道籌集償債資金，切實壓減債務規模，降低債務風險水平。
過去的一年，預算執行工作在縣委的有力領導下，自覺接受人大依法監督和政協民主監督，各級各部門協同共為、財稅部門攻堅拼搏，取得較好成效。但我們也清醒地看到，財政工作仍面臨一些困難和問題，主要是：國內總需求不足、預期不振、房地產市場低迷，我縣傳統產業轉型升級爬坡過坎，新興未來產業培育成效有待顯現，財政收入支撐走弱。落實上級重大決策部署、“抓項目、促發展”、民生社會事業補短板等重點領域剛性支出需求加大，財政處于“緊平衡”狀態。我們將高度重視這些問題，認真研究分析，采取切實有效措施妥善加以解決。
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閩公網安備 35052402000177號
