安溪縣人大常委會：
2023年安溪縣財政收支決算草案已編制完成，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》規(guī)定，現(xiàn)委托縣財政局向縣人大常委會報告，請予以審議。
安溪縣人民政府縣長：劉永強(qiáng)
2024年8月7日
2023年安溪縣財政收支決算草案
2023年在縣委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，各級各部門堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面系統(tǒng)深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大以及習(xí)近平總書記重要講話重要指示批示精神，深入貫徹落實省委、市委、縣委“深學(xué)爭優(yōu)、敢為爭先、實干爭效”行動部署，聚焦落實“抓項目、促發(fā)展”系列行動和大拼經(jīng)濟(jì)、大抓發(fā)展，創(chuàng)新運用“財政+”理念，堅持增收節(jié)支并舉，加強(qiáng)財政資源統(tǒng)籌運作，加力提效積極財政政策，強(qiáng)化投融資策劃支撐，扛牢財政安全平穩(wěn)運行，為全方位推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展和民生社會事業(yè)改善提供堅實保障。
一、財政收支決算情況
（一）一般公共預(yù)算收支及平衡情況
1.收入情況。一般公共預(yù)算收入380888萬元，完成調(diào)整預(yù)算的102.1%，比上年增加65567萬元，增長20.8%；上級補(bǔ)助收入355478萬元，其中：返還性收入20988萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入294784萬元，專項轉(zhuǎn)移支付收入39706萬元；地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入90504萬元，其中：置換債券63300萬元，新增債券27204萬元；上年結(jié)余13131萬元；動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4823萬元；調(diào)入資金119668萬元，其中：從政府性基金預(yù)算調(diào)入63319萬元，從國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入4616萬元，從其他資金調(diào)入51733萬元；收入合計964492萬元。
2.支出情況。一般公共預(yù)算支出784770萬元，比上年增加84893萬元，增長12.1%；上解上級支出19593萬元，其中：體制上解5609萬元，專項上解13984萬元；債務(wù)還本支出73033萬元，其中：置換債券63300萬元，一般債務(wù)還本9712萬元，歸還世行貸款21萬元；補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10924萬元（其中：國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入4616萬元，超收6308萬元）；援助其他地區(qū)支出275萬元；支出合計888595萬元。
“三保”支出情況。我縣加強(qiáng)“三保”等重點領(lǐng)域經(jīng)費保障，堅持“三保”支出在財政支出中的優(yōu)先順序，確保工資、民生政策落實到位，“三保”支出保障責(zé)任落實較好，切實兜牢“三保”底線。2023年，我縣“三保”支出415173萬元，完成預(yù)算數(shù)400303萬元103.7%。一是保工資支出244022萬元，完成預(yù)算數(shù)230750萬元105.8%；二是保運轉(zhuǎn)支出8334萬元，完成預(yù)算數(shù)8343萬元99.9%；三是保基本民生支出162817萬元，完成預(yù)算數(shù)161210萬元101.0%。
3.平衡情況。收支相抵，一般公共預(yù)算年終結(jié)余75897萬元（全部結(jié)轉(zhuǎn)下年使用），其中：增發(fā)國債結(jié)轉(zhuǎn)54389萬元。
（二）政府性基金預(yù)算收支及平衡情況
1.收入情況。政府性基金收入173501萬元，完成調(diào)整預(yù)算的102.1%，比上年減少10582萬元，下降5.7%；上級補(bǔ)助收入4837萬元；地方政府專項債券轉(zhuǎn)貸收入71400萬元，其中：置換債券9300萬元，新增債券62100萬元；上年結(jié)余11328萬元；收入合計261066萬元。
2.支出情況。政府性基金支出171502萬元，比上年減少194484萬元，下降53.1%；上解上級支出500萬元；調(diào)出資金63319萬元；專項債務(wù)還本支出12400萬元，其中：置換債券9300萬元，專項債務(wù)還本3100萬元；支出合計247721萬元。
3.平衡情況。收支相抵，政府性基金年終結(jié)余13345萬元（全部結(jié)轉(zhuǎn)下年使用），比上年增加2017萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支及平衡情況
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入4616萬元，完成預(yù)算的153.9%；上級補(bǔ)助收入8萬元，上年結(jié)余11萬元，收入合計4635萬元。縣本級沒有安排支出，調(diào)入一般公共預(yù)算4616萬元補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金統(tǒng)籌安排，上級補(bǔ)助支出3萬元，年終結(jié)余16萬元（上級補(bǔ)助收入，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用）。
（四）縣本級社會保險基金預(yù)算收支及平衡情況
縣本級社會保險基金收入91993萬元，完成預(yù)算的104.8%；上年結(jié)余101245萬元；收入合計193238萬元。社會保險基金支出76459萬元，完成預(yù)算的103.8%。收支相抵，本級社會保險基金年終結(jié)余116779萬元。
（具體收支、平衡情況詳見附件1－6）
二、政府性債務(wù)基本情況
2023年，縣十八屆人大常委會第十四次會議批準(zhǔn)調(diào)整政府債務(wù)限額為1536333萬元，比2022年增加89304萬元（一般債務(wù)27204萬元，專項債務(wù)62100萬元）。同時新增債務(wù)已按要求支出項目分類列入預(yù)算，并批準(zhǔn)調(diào)整2023年財政收支預(yù)算。
2024年1月5日，經(jīng)省政府批準(zhǔn)，省財政廳下達(dá)《關(guān)于收回部分政府債務(wù)結(jié)存限額的通知》（閩財債管〔2024〕2號）文件，集中收回我縣部分2018年及以前年度形成的政府債務(wù)結(jié)存限額174521萬元，其中：收回一般債務(wù)結(jié)存限額105529萬元，收回專項債務(wù)結(jié)存限額68992萬元；收回后，省財政廳核定我縣2023年末政府債務(wù)限額為1361812萬元，其中：一般債務(wù)限額681210萬元，專項債務(wù)限額680602萬元。
因此，我縣2023年政府債務(wù)限額調(diào)整為1361812萬元，其中：一般債務(wù)限額681210萬元，專項債務(wù)限額680602萬元，比2022年債務(wù)限額1447029萬元減少85217萬元。
2023年底，我縣地方政府債務(wù)余額1247843萬元，其中：一般債務(wù)591489萬元，專項債務(wù)656354萬元。我縣政府性債務(wù)嚴(yán)格控制在省財政廳核定的限額內(nèi)。
2023年，我縣債券還本付息支出共計126890萬元，其中償還一般債券本金73012萬元，一般債券利息20012萬元，專項債券本金12400萬元，專項債券利息21466萬元。
三、落實縣人大預(yù)算決議工作情況
2023年，我縣財政認(rèn)真落實縣十八屆人大二次會議決議及縣人大常委會的審查意見，深化財政改革創(chuàng)新，加強(qiáng)財政資源統(tǒng)籌運作，實施更加積極有為、注重實效的財政政策，全面提升財政營商環(huán)境，促進(jìn)加快融入新發(fā)展格局。我縣財政收支運行平穩(wěn)有序，財政收入穩(wěn)定增長，財政支出有效落實。
（一）強(qiáng)化預(yù)算資金統(tǒng)籌力度，提升支撐保障大局作為實力
一是超額完成財政收入目標(biāo)。2023年，經(jīng)濟(jì)運行呈現(xiàn)持續(xù)恢復(fù)向好態(tài)勢，部分行業(yè)實體經(jīng)濟(jì)和重點項目建設(shè)稅源貢獻(xiàn)有所提高，以及增值稅留抵退稅規(guī)模減小和加大非稅收入的征管工作力度，財政收入超額完成縣十八屆人大二次會議審議通過的預(yù)期目標(biāo)，一般公共預(yù)算總收入再次突破50億元大關(guān)。2023年11月，本著實事求是的原則，經(jīng)科學(xué)測算，對財政收入各項指標(biāo)做出適當(dāng)調(diào)整，并依法報請縣十八屆人大常委會第十四次會議批準(zhǔn)。2023年，一般公共預(yù)算總收入50.91億元，完成調(diào)整預(yù)算50億元的101.8%，同比增長11.0%，其中：稅收收入完成35.82億元，比上年增長2.8%。增值稅14.03億元，增長25.2%；企業(yè)所得稅6.74億元，下降43.6%；個人所得稅1.35億元，增長19.4%；其他中小稅種13.7億元，增長29.8%。非稅收入15.09億元，增長36.7%。二是強(qiáng)化資源統(tǒng)籌增強(qiáng)度。加強(qiáng)“四本預(yù)算”及跨年度間資金統(tǒng)籌，一般公共預(yù)算支出同比增長12.1%，“三保”支出、債務(wù)本息、強(qiáng)產(chǎn)興城等重點支出得到有效保障。三是爭取上級資金減壓力。全面梳理研究上級轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助政策清單和重點投向，協(xié)同合力策劃生成項目，完善績效考核機(jī)制，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門全力向上爭取轉(zhuǎn)移支付和債券轉(zhuǎn)貸支持，其中：轉(zhuǎn)移支付資金36.03億元，地方政府債券16.19億元（新增債券8.93億元、置換債券7.26億元），年可節(jié)約利息支出0.65億元以上，有效緩解了還本付息和項目資金需求壓力。四是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)保重點。嚴(yán)格落實縣人大批準(zhǔn)的預(yù)算，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行約束力，把嚴(yán)預(yù)算支出、資產(chǎn)配置、政府采購等關(guān)口，堅決杜絕無預(yù)算、超預(yù)算安排支出。堅持政府帶頭過“緊日子”，嚴(yán)控一般性支出和“三公”經(jīng)費。完善存量資金盤活機(jī)制，收回部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金2.17億元，保障用于重點急需領(lǐng)域。
（二）優(yōu)化財政政策支持體系，力促實體經(jīng)濟(jì)穩(wěn)健發(fā)展
堅持以財政政策有為促進(jìn)市場有效、企業(yè)有利、發(fā)展有益，推動經(jīng)濟(jì)實現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長。完善政策支持實體經(jīng)濟(jì)增后勁。用好惠企政策線上直達(dá)兌現(xiàn)平臺和“政策找企”平臺，2023年實施“免申即享”獎補(bǔ)項目21個，將“即申即享”全流程時限壓縮在40天以內(nèi)。精簡流程，提高惠企資金兌現(xiàn)撥付效率，辦理惠企直達(dá)資金54筆0.25億元。支持企業(yè)實施技術(shù)改造、轉(zhuǎn)型升級等項目，主動會同企業(yè)主管部門爭取上級惠企資金0.53億元。千方百計穩(wěn)定和擴(kuò)大就業(yè)。實施就業(yè)穩(wěn)崗暖心服務(wù)行動，采取一次性穩(wěn)就業(yè)獎補(bǔ)、高校畢業(yè)生安居補(bǔ)助、三支一扶、公益性崗位補(bǔ)貼、職業(yè)技能培訓(xùn)等措施力保居民就業(yè)。擴(kuò)大失業(yè)保險基金使用對象和項目，返還不裁員、少裁員企業(yè)失業(yè)穩(wěn)崗補(bǔ)貼0.03億元，惠及1576家企業(yè)。設(shè)立企業(yè)應(yīng)急保障周轉(zhuǎn)專項資金。以安溪縣小城鎮(zhèn)建設(shè)投資有限公司（國企）為平臺，設(shè)立企業(yè)應(yīng)急保障周轉(zhuǎn)專項資金0.43億元，幫助企業(yè)正常解決生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)轉(zhuǎn)貸款過橋資金。2023年，實際幫助企業(yè)4家次，累計使用0.62億元。優(yōu)化提升營商環(huán)境“軟實力”。聚焦優(yōu)化政府采購營商環(huán)境，制定落實攻堅行動方案，逐項鞏強(qiáng)補(bǔ)弱促提升。開展“清隱去壘”整治行動，全面清除政府采購領(lǐng)域?qū)ζ髽I(yè)設(shè)置的隱形門檻和壁壘障礙，切實提升政府采購監(jiān)管質(zhì)效。
（三）完善民生保障投入機(jī)制，推進(jìn)社會事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展
2023年我縣財政堅持完善保障和改善民生財政投入機(jī)制， “三保”支出41.52億元，同比增長5.2%；與民生相關(guān)支出63.81億元，增長17.4%，占一般公共預(yù)算支出的81.3%。一是農(nóng)林水支出6.44億元，增長1.0%。整合籌措鄉(xiāng)村振興項目資金1.94億元，促進(jìn)鞏固拓展脫貧攻堅成果與實施鄉(xiāng)村振興有效銜接，實施鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展、宜居鄉(xiāng)村建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施提升、鄉(xiāng)村生態(tài)保護(hù)等全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興十三大行動，提高鄉(xiāng)村生產(chǎn)生活水平；投入1.48億元，支持發(fā)展特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和生態(tài)綠色農(nóng)業(yè)、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、耕地地力保護(hù)、村級組織運轉(zhuǎn)、村集體經(jīng)濟(jì)創(chuàng)收補(bǔ)助及農(nóng)村公益事業(yè)“一事一議”獎補(bǔ)；投入0.62億元，支持森林資源培育管護(hù)和現(xiàn)代林業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展；投入0.80億元用于農(nóng)村水利發(fā)展、防汛救災(zāi)和水生態(tài)文明建設(shè)；投入0.36億元，支持茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展和茶葉宣傳。二是社會保障和就業(yè)支出10.95億元，增長26.9%。重點支持城鄉(xiāng)低保、居民基本養(yǎng)老保險、優(yōu)撫對象撫恤補(bǔ)助、殘疾人兩項補(bǔ)貼等方面支出，保障體系不斷完善，社會保障全面覆蓋我縣城鄉(xiāng)。三是衛(wèi)生健康支出6.05億元，增長9.1%。投入衛(wèi)生專項資金1.25億元，支持基本公共衛(wèi)生服務(wù)體系、婦幼保健、重大疾病和突發(fā)性傳染病防控等；投入1.31億元，保障疫情防控平穩(wěn)轉(zhuǎn)段；投入1億元，落實城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險補(bǔ)助、醫(yī)療救助政策；持續(xù)深化醫(yī)改工作，投入0.71億元推進(jìn)公立醫(yī)院改革、藥品耗材零差率補(bǔ)助等；投入0.47億元，落實完善人口和計劃生育利益導(dǎo)向政策；投入0.16億元，支持老齡衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展。四是教育支出25.62億元，增長4.4%。主要支持公辦幼兒園、中小學(xué)校建設(shè)，實施城區(qū)擴(kuò)容、薄弱校改造和提升工程，促進(jìn)現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升，全面改善辦學(xué)條件，落實義務(wù)教育“兩免一補(bǔ)”政策，推動學(xué)前教育和中小學(xué)資源擴(kuò)優(yōu)提質(zhì)，保障義務(wù)教育均衡發(fā)展。五是文化旅游體育與傳媒支出1.11億元，增長11.7%。繼續(xù)推進(jìn)公共文化服務(wù)體系建設(shè)，免費開放公共圖書館、博物館、文化館、體育館和綜合文化站，實施農(nóng)村數(shù)字電影放映工程，支持文物保護(hù)、體育競賽和全民健身活動，加快鄉(xiāng)村旅游建設(shè)，推進(jìn)文旅融合發(fā)展。六是科學(xué)技術(shù)支出0.27億元，增長10.9%。支持重點產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新、科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化、科普活動、知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)，開展科技宣傳普及，提升全民科學(xué)素質(zhì)。七是節(jié)能環(huán)保支出1.48億元，增長36.0%。持續(xù)打好大氣、水、土壤污染防治攻堅戰(zhàn)，全面推行“河長制”，深化環(huán)保設(shè)施與能力建設(shè)，開展重點流域水環(huán)境綜合治理、城鄉(xiāng)污水處理整治、城鄉(xiāng)污水管網(wǎng)改造和建設(shè)、城鄉(xiāng)生活垃圾無害化收集處理，推進(jìn)城鄉(xiāng)公廁建設(shè)、改造和維護(hù)管理。
（四）深化財政體制機(jī)制改革，提升財政運行績效
強(qiáng)化思路舉措創(chuàng)新，加強(qiáng)財政體制機(jī)制改革，提升財政資源配置效率和資金使用效益，有效發(fā)揮財政在國家治理中的基礎(chǔ)和重要支柱作用。一是深化預(yù)算管理制度改革。加大零基預(yù)算改革力度，推進(jìn)預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)體系和預(yù)算項目庫建設(shè)，做實做細(xì)預(yù)決算公開。二是推進(jìn)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)。提升預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、績效管理、會計核算、資產(chǎn)和政府采購模塊運行效率，增強(qiáng)大數(shù)據(jù)理財能力。三是完善預(yù)算績效閉環(huán)管控。加強(qiáng)事前績效評估、事中績效監(jiān)管，硬化績效評價結(jié)果與預(yù)算安排、政策調(diào)整掛鉤機(jī)制。完成3297個項目60.39億元績效目標(biāo)批復(fù)及運行監(jiān)控，安排636個項目開展事前評估、選取2個項目開展事中評價、3個項目開展績效重點項目評價和部門整體評價。四是政府采購總量繼續(xù)擴(kuò)大。2023年審批政府采購項目186個，預(yù)算金額4.27億元，中標(biāo)金額3.94億元，節(jié)約率7.7%。五是財政投資預(yù)算評審和投資工程竣工結(jié)算成效明顯。全年完成預(yù)算評審項目82個，送審金額27.96億元，審定金額25.03億元，審減2.93億元，審減率達(dá)10.5%;全年完成竣工結(jié)算項目43個，結(jié)算金額13.35億元，審定金額12.96億元，審減0.39億元，審減率達(dá)2.9%。六是建立政府采購糾紛調(diào)解工作機(jī)制。2023年5月份，成立安溪縣政府采購糾紛調(diào)解委員會，按照“合法合規(guī)、誠實信用、高效便捷、注重效果”的原則，組織實施職責(zé)范圍內(nèi)的糾紛化解工作，探索建立先調(diào)解、后裁決、調(diào)解與裁決并行的模式，有效化解政府采購糾紛。通過建立政府采購糾紛調(diào)解工作機(jī)制，進(jìn)一步規(guī)范政府采購糾紛處理流程，拓展政府采購糾紛處理渠道，有效化解政府采購糾紛，維護(hù)政府采購當(dāng)事人合法權(quán)益，優(yōu)化政府采購營商環(huán)境。開展試點工作以來，因調(diào)解而終止政府采購行政裁決的案件5件，占全部案件的100%，政府采購?fù)对V案件同比下降75%，沒有申請行政復(fù)議案件。七是扎實開展財政監(jiān)督檢查。繼續(xù)加強(qiáng)涉農(nóng)、醫(yī)療衛(wèi)生、文教科技、生態(tài)環(huán)保等社會關(guān)注度高的專項資金檢查，嚴(yán)格落實檢查線索移交規(guī)定，督促整改各類違規(guī)問題。八是防范化解政府債務(wù)風(fēng)險。落實政府債務(wù)限額管理，嚴(yán)格在人大批準(zhǔn)的政府債務(wù)限額內(nèi)舉借新增債務(wù)，嚴(yán)禁在法定限額外違法違規(guī)舉債，加快國有土地出讓等方式多渠道籌集償債資金，切實壓減債務(wù)規(guī)模，降低債務(wù)風(fēng)險水平。
2023年，預(yù)算執(zhí)行工作在縣委的有力領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受人大依法監(jiān)督和政協(xié)民主監(jiān)督，各級各部門協(xié)同共為、財稅部門攻堅拼搏，取得較好成效。但我們也清醒地看到，財政工作仍面臨一些困難和問題，主要是：世界經(jīng)濟(jì)下行、需求收縮和貿(mào)易保護(hù)主義抬頭等沖擊外貿(mào)訂單和出口市場，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)疫后恢復(fù)曲折前進(jìn)、房地產(chǎn)市場仍未企穩(wěn)、微觀主體信心不足等制約工業(yè)生產(chǎn)、擴(kuò)大投資和社零消費，我縣產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級爬坡過坎，新舊動能轉(zhuǎn)化活力不足，財政收入支撐走弱。落實上級重大決策部署、“抓項目、促發(fā)展”系列行動、民生社會事業(yè)補(bǔ)短板等重點領(lǐng)域剛性支出需求增大，政府債務(wù)還本付息支出壓力較大，財政處于“緊平衡”狀態(tài)。對于這些困難和問題，我們將通過深化改革、加強(qiáng)管理，逐步加以解決，爭取以更加優(yōu)異的成績，為我縣可持續(xù)發(fā)展作出新的更大的貢獻(xiàn)。
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