安溪縣人大常委會：
2020年安溪縣財政收支決算草案已編制完成，根據(jù)《中華人民共和國預算法》規(guī)定，現(xiàn)委托縣財政局向縣人大常委會報告，請予以審議。
安溪縣人民政府代縣長：劉永強
2021年8月19日
2020年安溪縣財政收支決算草案
2020年，我縣財政工作在縣委的正確領導下，在縣人大及其常委會的監(jiān)督支持下，按照縣十七屆人大四次會議通過的政府工作報告和預算決議要求，積極有為應對新冠肺炎疫情嚴重沖擊，統(tǒng)籌推進常態(tài)化疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展工作，扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六保”任務，嚴控支出保民生保重點，促進財政安全平穩(wěn)運行，全力保障服務經(jīng)濟社會發(fā)展大局。
一、財政收支決算情況
(一)一般公共預算收支及平衡情況
1.收入情況。一般公共預算收入286542萬元，完成調(diào)整預算的101.0%，比上年減少23653萬元，下降7.6%；上級補助收入288711萬元，其中：返還性收入20988萬元，一般性轉移支付收入221302萬元(其中：特殊轉移支付補助28439萬元)，專項轉移支付收入46421萬元；地方政府一般債務轉貸收入69826萬元，其中：置換債券37094萬元，新增債券32702萬元，醫(yī)改項目世行貸款30萬元；上年結余18700萬元；動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3501萬元；調(diào)入資金106580萬元，其中：從政府性基金預算調(diào)入72384萬元，從國有資本經(jīng)營預算調(diào)入2188萬元，從其他資金調(diào)入32008萬元；收入合計773860萬元。
2.支出情況。一般公共預算支出685881萬元，比上年減少37967萬元，下降5.2%；上解上級支出16330萬元，其中：體制上解5759萬元，專項上解10571萬元；調(diào)出資金2306萬元(主要平衡其他地方自行試點項目收益專項債券付息及發(fā)行費用支出)；債務還本支出57172萬元，其中：置換債券37094萬元，一般債務還本20078萬元；補充預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2188萬元（國有資本經(jīng)營調(diào)入2188萬元）；援助其他地區(qū)（寧夏）支出272萬元；支出合計764149萬元。
3.平衡情況。收支相抵，一般公共預算年終結余9711萬元（全部結轉下年使用），比上年下降48.1%。
(二)政府性基金預算收支及平衡情況
1.收入情況。政府性基金收入214896萬元，完成調(diào)整預算的113.7%，比上年增加82103萬元，增長61.8%；上級補助收入18424萬元，其中：抗疫特別國債轉移支付收入14810萬元，其他轉移支付收入3614萬元；地方政府專項債券轉貸收入144600萬元；調(diào)入資金2306萬元(主要平衡其他地方自行試點項目收益專項債券付息及發(fā)行費用支出)；上年結余2419萬元；收入合計382645萬元。
2.支出情況。政府性基金支出276202萬元，比上年增加204767萬元，增長286.6%；上解上級支出7659萬元；調(diào)出資金72384萬元；專項債務還本支出19134萬元；支出合計375379萬元。
3.平衡情況。收支相抵，政府性基金年終結余7266萬元（全部結轉下年使用），比上年增長200.4%。
(三)國有資本經(jīng)營預算收支及平衡情況
國有資本經(jīng)營預算收入2188萬元，完成預算的144.9%；上級補助收入7萬元，收入合計2195萬元。縣本級沒有安排支出，調(diào)入一般公共預算2188萬元補充預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金統(tǒng)籌安排,年終結余7萬元（上級補助收入，結轉下年使用）。
(四)縣本級社會保險基金預算收支及平衡情況
縣本級社會保險基金收入73377萬元，完成預算的105.7%；上年結余70277萬元；收入合計143654萬元。社會保險基金支出59264萬元，完成預算的101.2%。收支相抵，本級社會保險基金年終結余84390萬元。
（具體收支、平衡情況詳見附件1－6）
二、政府性債務基本情況
2020年，省財政廳核定我縣債務限額為1090305萬元，其中：一般債務限額685368萬元，專項債務限額404937萬元，比2019年債務限額912884萬元新增177421萬元，新增債務已按要求支出項目分類列入預算，并經(jīng)法定程序報縣十七屆人大常委會第三十五次會議批準調(diào)整2020年財政收支預算。2020年底，我縣地方政府債務余額860303萬元，其中：一般債務552499萬元，包括一般債券552210萬元和國債轉貸及世行亞行貸款資金289萬元；專項債務307804萬元（均為專項債券）。我縣政府性債務嚴格控制在省財政廳核定的限額內(nèi)。
2020年，我縣債券還本付息支出共計104464萬元，其中償還一般債券本金57172萬元，一般債券利息19534萬元，專項債券本金19134萬元，專項債券利息8624萬元。
三、落實縣人大預算決議工作情況
2020年，我縣財政認真落實縣十七屆人大四次會議決議及縣人大常委會的審查意見，堅持穩(wěn)中求進的工作總基調(diào)，采取有效措施積極應對疫情影響收入下行壓力，統(tǒng)籌預算內(nèi)外財力保工資、保運轉、保基本民生、保還本付息支出，以確保財政正常運轉。
1.抓緊抓實預算收支管理，硬化“六穩(wěn)”“六保”財政保障力度。全面落實減稅降費政策，全力開源節(jié)流，堅決守底線保運轉防風險，切實為“六穩(wěn)”“六保”、企業(yè)復工達產(chǎn)、兜牢兜實民生底線提供堅實財力支撐。一是全力組織財政收入。2020年受新冠肺炎疫情影響, 疊加上年緩征稅款入庫抬高基數(shù)、減稅降費政策翹尾、房地產(chǎn)行業(yè)企業(yè)所得稅預征率調(diào)整和增值稅進項留抵退稅影響以及疫情稅費優(yōu)惠政策出臺等，縣政府實事求是下調(diào)財政收入目標，及時提出預算調(diào)整方案（草案）報縣人大常委會審議批準。各財稅部門通力協(xié)作，主動作為，以奮力奪取疫情防控和實現(xiàn)社會發(fā)展目標雙勝利為目標，分產(chǎn)業(yè)分行業(yè)精準分析市場主體受疫情影響情況，找準找實財源分布點，凝心聚力攻堅克難。2020年稅收收入完成35.34億元，較上年下降18.8%。其中：增值稅14.1億元，下降10.1%；企業(yè)所得稅8億元，下降52.9%；個人所得稅3.34億元，增長222.1%；其他中小稅種9.93億元，增長0.6%；非稅收入8.48億元，增長9.5%。特別是在疫情導致上半年財政收入明顯下降的不利局面下，下半年一般公共預算總收入和地方一般公共預算收入分別同比增長1.6%、0.1%。二是積極盤活存量資金。為應對落實受新冠肺炎疫情等減稅降費給本級財政收支平衡帶來的壓力，我縣財政積極多渠道籌措資金，常態(tài)化清理盤活財政存量結余資金，通過采取收回部門結余結轉資金、從政府性基金調(diào)入等方式，統(tǒng)籌調(diào)入各項資金10.66億元，確保財政收支平衡。三是爭取上級專項資金。全縣各級各部門通力協(xié)作，積極向上級要政策、要項目、要資金，全力爭取轉移支付和債券轉貸支持，其中：轉移支付資金30.71億元，地方政府債券21.44億元（新增債券17.73億元、置換債券3.71億元），年可節(jié)約利息支出6000萬元以上，有效緩解了還本付息和項目資金需求壓力。
2.強化財政政策和資金保障，支持疫情防控和復工復產(chǎn)，加快融入“雙循環(huán)”新發(fā)展格局。建立突發(fā)事件應急處置財政保障機制，緊盯疫情防控、應急物資生產(chǎn)保障、支持企業(yè)復工復產(chǎn)、保市場主體等重點任務，研究出臺一系列精準管用政策措施，有力支持打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)，促進經(jīng)濟社會發(fā)展。提速增效落實疫情防控資金保障。開通資金撥付“綠色通道”，簡化撥付程序，確保疫情防控資金迅速下達發(fā)揮效用，共下達新冠肺炎疫情防控經(jīng)費0.82億元。加強救治和抗疫政策保障。簡化政府采購流程，確保應急醫(yī)療物資及時采購到位。對確診和疑似患者發(fā)生的醫(yī)療費用，在基本醫(yī)保、大病保險、醫(yī)療救助等支付后的個人負擔部分給予財政補助。落實疫情防控醫(yī)務人員薪酬待遇、工傷待遇和保險保障等。完善幫扶政策體系保市場主體。逐項對照上級各項幫扶政策措施，結合我縣企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點，研究出臺支持企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營、用工保障若干措施、打通“五難”實施方案、金融支持復工復產(chǎn)、穩(wěn)外貿(mào)、農(nóng)業(yè)復工復產(chǎn)等政策。梳理細化申報指南，縮短流程、簡化材料、全方位宣傳解讀，打通政策落實“最后一公里”。累計兌現(xiàn)各類惠企扶持資金1.88億元，國有房產(chǎn)減免租金980萬元，新增減稅降費2.84億元，減免社會保險費1.12億元。千方百計穩(wěn)定和擴大就業(yè)。實施就業(yè)穩(wěn)崗暖心服務行動，采取一次性穩(wěn)就業(yè)獎補、高校畢業(yè)生安居補助、三支一扶、公益性崗位補貼、職業(yè)技能培訓等措施力保居民就業(yè)。擴大失業(yè)保險基金使用對象和項目，返還不裁員、少裁員企業(yè)失業(yè)穩(wěn)崗補貼0.28億元、惠及345家企業(yè)。促進金融服務實體經(jīng)濟發(fā)展。發(fā)揮政府性融資擔保機構增信分險作用，放大擔保倍數(shù)，降低擔保費率，疫情期間融資擔保機構擔保費減免財政全額補貼。加大創(chuàng)業(yè)擔保貸款支持力度，通過財政貼息適當提高新發(fā)放的創(chuàng)業(yè)擔保貸款利率。幫助疫情防控重點保障企業(yè)獲得上級專項再貸款貼息資金18.5萬元，涉及貸款金額1000萬元。支持擴大有效投資。堅持“資金跟著項目走”，實行項目資金清單臺賬管理，加強重大項目投融資策劃，綜合采用地方政府專項債券、PPP、國有企業(yè)市場化融資等方式統(tǒng)籌38.02億元保障“政府投資重點項目建設。支持擴內(nèi)需穩(wěn)外貿(mào)。投入441萬元獎補產(chǎn)業(yè)集群配套，拓展供應鏈、產(chǎn)業(yè)鏈循環(huán)，支持工業(yè)穩(wěn)產(chǎn)促銷；投入134萬元加快電子商務發(fā)展，實施消費需求激活擴張行動；投入531萬元支持實施“全閩樂購”“泉消費”“體育消費券”等促消費行動，拉動消費超3.06億元。財政下達穩(wěn)外貿(mào)穩(wěn)外資資金770萬元，優(yōu)化實施外經(jīng)貿(mào)穩(wěn)定發(fā)展、穩(wěn)外貿(mào)穩(wěn)外資促消費措施，外貿(mào)獎補從“增量激勵”向“存量激勵”轉變，大力培育市場采購貿(mào)易出口、跨境電商B2B出口等外貿(mào)新業(yè)態(tài)。
3.竭盡全力保民生，推進社會事業(yè)全面進步。2020年我縣努力克服財力不足、資金短缺等實際困難，在保證工資發(fā)放、嚴格控制一般性支出的同時，重點保障基本民生和剛性支出，全面推進社會事業(yè)發(fā)展，提升人民群眾的幸福感。與民生相關支出54.62億元，占一般公共預算支出的80.2%。一是農(nóng)林水支出7.57億元，增長0.6%。整合籌措扶貧資金1.38億元，全力打好精準脫貧攻堅戰(zhàn)，大力推進產(chǎn)業(yè)扶貧項目，確保扶貧等政策落到實處；投入4.04億元，支持發(fā)展特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和生態(tài)綠色農(nóng)業(yè)、水土流失綜合治理、高標準農(nóng)田建設、白瀨水利樞紐工程、小流域和農(nóng)村水環(huán)境整治、村級組織運轉、村集體經(jīng)濟創(chuàng)收補助及農(nóng)村公益事業(yè)“一事一議”獎補，助推鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。二是社會保障和就業(yè)支出6.68億元，增長41.6%。重點支持城鄉(xiāng)低保、居民基本養(yǎng)老保險、優(yōu)撫對象撫恤補助、殘疾人兩項補貼等方面支出，保障體系不斷完善，社會保障全面覆蓋我縣城鄉(xiāng)。三是衛(wèi)生健康支出5.61億元，增長27.4%。投入衛(wèi)生專項資金1.18億元，支持基本公共衛(wèi)生服務體系、“中醫(yī)館”建設、婦幼保健、重大疾病和突發(fā)性傳染病防控等；投入0.82億元，支持疫情防控；投入0.97億元，落實城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險補助、醫(yī)療救助政策；持續(xù)深化醫(yī)改工作，投入0.86億元推進公立醫(yī)院改革、藥品耗材零差率補助等；投入0.34億元，落實完善人口和計劃生育利益導向政策；投入0.16億元，支持老齡衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展。四是教育支出20.94億元，增長10.2%。投入資金2.8億元，新（改）建12所公辦幼兒園、中小學校，實施城區(qū)擴容、薄弱校改造和提升工程，全面改善辦學條件，落實義務教育“兩免一補”政策。五是文化旅游體育與傳媒支出1.27億元，增長0.5%。繼續(xù)推進公共文化建設，免費開放公共圖書館、博物館、文化館、體育館和綜合文化站，實施農(nóng)村數(shù)字電影放映工程，支持文物保護、體育競賽和全民健身活動，加快鄉(xiāng)村旅游建設。六是科學技術支出0.57億元，下降26.0%。支持重點產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新、科技成果轉移轉化、科普活動、知識產(chǎn)權保護和華中科技大學智能制造研究院建設。七是節(jié)能環(huán)保支出1.72億元，下降16.1%。持續(xù)打好大氣、水、土壤污染防治攻堅戰(zhàn)，全面推行“河長制”，深化環(huán)保設施與能力建設，開展重點流域水環(huán)境綜合治理、城鄉(xiāng)污水處理整治、城區(qū)污水管網(wǎng)改造和建設、城鄉(xiāng)生活垃圾無害化處理，推進城鄉(xiāng)公廁建設、改造和維護管理。八是住房保障支出0.34億元，下降56.9%。支持保障性住房、安居工程建設，開展公租住房全面清查，發(fā)放住房租賃補貼47戶。
4.堅持不懈抓改革，提高財政科學管理水平。一是深化預決算管理改革。積極推進預決算信息公開，確保公開工作依法依規(guī)、公開內(nèi)容準確無誤，主動回應社會關切；全面加強預算績效管理，專項資金編制績效目標基本實現(xiàn)全覆蓋，積極推行財政項目支出績效重點評價，安排5個民生項目涉及資金3.4億元；全面實施編制政府、部門綜合財務報告。二是政府采購總量繼續(xù)擴大。2020年審批政府采購項目121個，預算金額2.51億元，中標金額2.26億元，節(jié)約率9.9%。三是投資評審成效明顯。全年完成評審項目177個，送審金額36.11億元，審定金額34.02億元，審減2.09億元，審減率達5.8%。四是扎實開展財政監(jiān)督檢查。繼續(xù)加強扶貧涉農(nóng)、醫(yī)療衛(wèi)生、文教科技、生態(tài)環(huán)保等社會關注度高的專項資金檢查，嚴格落實中央八項規(guī)定精神“1+X”專項督查、扶貧資金檢查線索移交規(guī)定，督促整改各類違規(guī)問題。五是防范化解政府債務風險。落實政府債務限額管理，嚴格在人大批準的政府債務限額內(nèi)舉借新增債務，嚴禁在法定限額外違法違規(guī)舉債，多渠道籌集償債資金，切實壓減債務規(guī)模，降低債務風險水平。
2020年，在復雜多變的經(jīng)濟形勢下，在矛盾交織的多重壓力下，我縣財政以“保民生、防風險”為根本，迎難而上，主動作為，“三保”支出全面保障，政府債務風險可防可控，重點項目穩(wěn)步推進，經(jīng)濟實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，成績實屬不易。但我們也清醒地看到，財政工作仍面臨一些困難和問題，主要是：減稅降費、產(chǎn)業(yè)轉型等一系列有利長遠的措施，對當期財政增收帶來較大壓力；“三保”支出剛性增長，園區(qū)及城鄉(xiāng)基礎設施建設資金需求大，債務風險防控化解任務艱巨，財政收支矛盾不斷加劇；預算執(zhí)行約束力度不夠，財政支出績效有待提升，財政監(jiān)管還需進一步加強等。對于這些困難和問題，我們將通過深化改革、加強管理，逐步加以解決，爭取以更加優(yōu)異的成績，為我縣可持續(xù)發(fā)展作出新的更大的貢獻。
附件：1.安溪縣2020年度財政收支決算
2.安溪縣2020年度財政收支決算相關重要事項說明
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